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从SAP最佳业务实践看企业管理(121)-MM-130无QM采购

该采购流程使用报价请求,采购申请可以通过物料需求计划流程生成或由申请人手动生成。买方验证采购申请的准确性,然后将采购申请转换成采购订单。 同时也可以通过手动创建采购订单。 采购订单在签发给供应商之前,应根据预先确定的数量进行审批。 供应商的货物装运和接收须按照供应商凭证上参考的采购订单来进行。 发票由供应商提供。发票的输入应参考采购订单。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果显示采购申请列表当您要审核采购申请并进行分配时,执行此活动。采购员ME57要查看所有分配的采购申请(按采购组、物料、工厂),请使用

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