2）中国港澳台或境外用户购买腾讯云产品后，如需开具发票，请 提交工单 联系客服处理。
声明：本文章仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。（注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。）
相信在大部分的web项目中都会有导出导入Excel的需求，之前我也写过一篇导出单个sheet工作表的文章，没看过的小伙伴可以去看哈，链接也给大家放出来了：导出单个sheet
假期结束，又回到了工作岗位。不停告诉自己：工作使我快乐，工作使我快乐。 作为公司的商务人员，又要继续出差在路上了。为了让经常出差的商务人员能够提高工作效率，减少在路上遇到的麻烦，知晓程序送上一个提高效率的小程序工具包，希望新的一年你们能够更加轻松，更高效率的工作。 关注「知晓程序」公众号，微信后台回复「0109」，一张图教你玩转小程序。 1. 名片全能王 +：快速收、发名片 当大家还在用纸质名片的时候，如果你能直接通过微信小程序把名片推送给对方，快速且方便。 当你接到对方发送的名片，点开就能自动存到「名片夹
据腾讯科技消息，2018年８月10日，全国首张区块链电子发票在深圳实现落地，其底层技术由腾讯提供。
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大家在购买腾讯云资源后，一般都需要申请发票用于报销或月底对账，而在申请发票时会遇到腾讯云帐号的可开票金额的核对问题，本文章基于这个主题，分享关于可开票金额不一致的常见原因及核对方法。
今天跟大家分享在订单到收款（Order-to-Cash,简称O2C）流程中的业务角色，通过熟悉主要业务角色不仅能了解O2C的业务和解决方案，也能了解业务角色在整个S/4HANA里的运转模式继而推而广之。
授权转载自注册会计师 ID：gaoduncpa 作者： Tony “我们预计到2025年，基础财务都会被机器人替代。” 这可不是危言耸听，事实上，它出自一位行业专家之口！ 上周五，在上海举行的一场分享沙龙上，德勤中国税务管理咨询合伙人、德勤智慧未来研究院机器人中心成员叶建锋，带来关于“德勤机器人引发的财务新变革”的主题分享。 现场，几段“小勤人”（德勤机器人的昵称）帮助企业解决财务工作的视频，引发场下听众一阵骚动。 从视频中可以清晰的看到，“小勤人”几分钟就能完成财务几十分钟才能完成的基础工作，且可以7*2
不久前，在上海举行的一场分享沙龙上，德勤中国税务管理咨询合伙人、德勤智慧未来研究院机器人中心成员叶建锋，带来关于“德勤机器人引发的财务新变革”的主题分享。
一、V23批准退货以开票 之前创建的退货订单,使进行了开票冻结。如果遇到开票冻结信息，则必须执行此步骤。如果在本文档中的步骤创建退货交货中将开票冻结保留为空，则不应用此步骤。 角色应收主管 后勤 -销
在SAP中，财务需要对销售部门所递交的交货单进行创建销售凭证，确保其传输至金税系统的正确性，进行销售发票的开具等行为。另外销售发票开具后，财务释放销售凭证，批准至会计凭证，进行账务处理。
Pandas是python中用于数据分析的一个强大的库。在数学建模中，往往会遇到大数据的题目，数量级通常在六位数以上。若使用人工处理数据的方法，根本不可能在四天之内处理完，并且电脑内存不够Excel会很卡。 因此，要选大数据的题目，必须要掌握Pandas的一些基本操作。 笔者认为，一个个API学习并不是最有效的方式，最有效的方式是通过实战案例来进行学习。本篇内容将以2020年国赛C题数据为例，进行处理。
image.png VA02销售订单变更（移除开票冻结） 在此活动中，移除销售订单的开票冻结。 已确认销售成本。要在同一个月中识别收入以保持 FI 和 PA 同步，必须手动移除开票冻结以处理最终发票。必须每周/每月查看事务 V23 以确保开票冻结上未清销售订单的有效性。 后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改 1. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释订单以前处理步骤中的订单编号 2. 选择 回车（必要时使用回车确认系统消息）。 3. 选择行项目。从菜单中选择
一、VA02销售订单变更（移除开票冻结） 在此活动中，移除销售订单的开票冻结。 必须手动移除开票冻结才能处理第一个预付款请求。 后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改 1. 选择 回车。 2.
声明：本文仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。
一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了. 二:凭证冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整. 1,财务模块手工输入的凭证的冲销 TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车. 如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销. 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成. 2,MM模块的凭证冲销 2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST 输入凭证类型和记帐日期,会计年度等. 保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销. 2.2）发票发票交验的取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可. 提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）. 3,SD的凭证冲销 3.1）SD发货凭证的冲销 注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。 操作：TCODE:VL09 输入相应的界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。 3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作：TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B） 输入要取消的发票号码 点击:保存 冲销完毕.
打车开发票有多难？ “师傅，给我开一张票”，然后等待2分钟才能出票。 有时候忘了开票or报销时票不见了（《我为公司作贡献》每月准时上演）。 更不用说坐地铁、机场巴士......开票报销流程同样是让人闹心。 不过，从今天开始，在深圳领取发票有新姿势了。 深圳地铁、出租车、机场大巴等交通场景正式上线深圳区块链电子发票功能。 使用腾讯乘车码搭乘深圳地铁，或在深圳搭乘部分出租车、机场巴士330全线，就可以在线自助开电子发票，给你下车后扭头就走的勇气。 |搭乘地铁 在深圳使用腾讯乘车码搭乘地铁，只需要两步即
财务客户指无销售业务交易发生，仅因财务帐务处理而挂其他往来（如：其他应收款）的客户；
随着全电发票的全面普及，企业目前存在着纸质发票、电子发票、全电发票混合式等管理模式，财务人员如何高效率地进行发票收集、查验、处置、开具、报税等，成为了数字化时代的新课题。
image.png 流程概览表 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入（开票计划）需要创建要求预付款的销售订单 销售助理VA01保存订单并将订单确认发送到打印机销售订单变更（移除开票冻结）需要创建预付款请求销售助理VA02更改销售订单以允许创建预付款请求开票 销售开票员VF04客户帐户是借方帐户。生成预付款请求。过帐预付款必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客户已支付预付款。应收会计F-29过帐预付款。交货处理 仓库文员VL10C创建交货。创建仓库转储单。拣配（可选项
一、V23释放为出具发票冻结的寄售退回订单 此销售订单输入过程为借项凭证分配了开票冻结。在该活动中，将移除开票冻结。 1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值
一、VF04内部发票的开票 本活动用于对已发送的部件进行开票。当我们与我们的客户使用自开票业务情景，此处的开票并不传输给我们的客户。此开票凭证是产生未清项的必须的凭证，用于在被传输的自开票信息的后续检
用途 此业务情景关注于即时（JIT) 采购流程。 描述了在典型的重复制造环境中的内向采购处理。 使用计划协议可以缩短处理时间并减少您要面对的文书工作量。一个交货计划可代替大量单独的采购订单或合同审批订单。 可将库存数量降至最低。并在准时 (JIT) 的原则上执行生产操作。 供应商要求更短的提前期。单次交货量需要减少，可在一段较长的期间内分散交货。交货计划可让供应商更高效地计划和分配自己的资源。 本业务流程 有JIT交货计划的采购 (230)与 业务流程 按计划协议的销售 (231)紧密结合： 收货方可选
image.png VF01首付款开票 该活动的目的是为首付款出具发票。 角色销售开票员 后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 创建 1. 在 创建开票凭证屏幕的凭证字段中，输入4.1中创建的销售订单编号并选择 回车。 2. 在下面的屏幕上，选择 保存。 3. 系统显示消息 凭证 xxxxxxx 已保存。记录此凭证编号： _____________。 您已经对首付款开票。 VF03显示首付款开票 在此步骤中，显示刚创建的首付款开票。 角色销售开票员 后勤 ®销售和分销 ®出具发票 ®开票凭证
近日，深圳市人民政府发布了关于表彰深圳市市长质量奖获奖单位（项目）通报，宣告“2019年度深圳市市长质量奖”正式出炉。根据《深圳市市长质量奖管理办法》（深府规〔2019〕5号），经专家评审、评委会审议和社会公示，市政府批准授予深圳市税务局（区块链电子发票系统项目）“深圳市市长质量奖（服务类金奖）”。 深圳市市长陈如桂评价说：“区块链电子发票是深圳智慧城市建设一张靓丽的名片。”深圳市市长质量奖创办于2004年，是深圳市人民政府设立的全市最高质量荣誉，旨在奖励对深圳质量建设做出积极贡献的组织和项目，推动打造
3月18日，全国首张轨道交通区块链电子发票在深圳地铁福田站开出，正式宣告深圳市地铁乘车码上线区块链电子发票功能。即日起，用户使用腾讯旗下智慧交通出行产品乘车码搭乘深圳地铁之后，将可以一键在线开具区块链电子发票。除深圳地铁以外，出租车、机场大巴等交通场景同时上线区块链电子发票功能。
用途 在销售业务中，尤其在按订单生产的情况下，往往要求客户支付预付款。本流程用于该类销售订单的处理。 优点 清晰、有效地处理含有客户预付款的销售订单。 SAP 销售和分销模块中的开票计划功能保证了销售和财务业务之间正确的凭证流。 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 仓库文员 销售开票员 应收会计 包含的关键处理流程： 输入带开票计划的销售订单 销售订单变更（解除开票冻结） 开票 预付款记帐 交货处理 发货记帐 开票 预付款清算 含客户预付款的销售订单处理 此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收
有人说我们产品比较复杂，收款的方式不一样，签署合同后要收一笔款，后续的生产过程中根据进度开票和收款。 SD 201含客户预付款的销售订单处理 目的： 在业务中，尤其是在按订单生产的环境中，客户往往需要在交货前支付一些定金。此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的最终应收金额。 此流程使用开票计划功能。这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护正确的凭证流。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入（开票计划）需要创建要求预付款的销售订单销售助理VA01保
说明： 如超过撤销时间，仍需要重开发票，请收到纸质发票后，在 开票记录 页面，单击退票，主动对已邮寄的发票申请退票。
一、用途 本业务情景通过质量管理检验批介绍了销售订单退货处理。该流程从参考货物的原始开票凭证，创建退货销售订单开始。打印退回物料授权 (RMA) 凭证并转发给客户，以便将其附加到收到的货物。运回货物，并参考在 RMA 中指定的销售订单创建退货交货。创建检验批，并对物料进行质量评估，从而决定使用决策。检验货物，随后将它们退回库存、报废或退还给供应商。从开票运行中创建贷项凭证，并将其过帐到客户帐户。 1、退货订单的创建 该过程在执行完前一个业务情景按计划协议的销售(231) 后开始。其结果是参考货物的原始发票（
有人说，我们老板很牛，开了很多公司，在总部有生产工厂，具有独立法人，专门用来生产，在全国各地有很多销售公司也是独立法人，负责销售和售后，销售公司负责接单，发货从总部生产公司直接发货。 本质上应该是两笔销售，先从总部卖给销售公司，然后销售公司再卖给最终客户，各做各的销售，如果这样处理，处理起来比较复杂，有没有简单的处理办法呢？ SD 123跨公司销售订单处理 目的： 此业务情景说明如何跨公司代码处理销售。 客户从其供应商的销售组织订货。该供应商拥有属于其他公司代码的生产/仓库工厂。货物在此处生产/保存，并直接
PS240ETO–项目装配 用途 此业务情景介绍标准ETO环境中的订单流程。在此业务情景中，SAP项目系统用于控制整个流程，从SD需求到计划、采购、生产和交货。在此业务情景的开始，已经在系统中构建了SD报价，而且已经创建了初步项目。这些步骤在业务情景232：ETO–报价处理中执行。 SAP以项目为导向的采购(ProMan)用作控制订单流程中的计划/采购步骤的高级工具。 要点（生产流程） 通过项目系统构造/执行项目，以控制所涉及的各部门之间的协作 阶段性开票，用于控制阶段性付款过程，并追溯项目状态 Pro
用途 本业务情景介绍了带有质量管理检验批的销售订单退货处理。 该流程从参考货物的原始开票凭证，创建退货销售订单开始。货物被运回，并参考退货销售订单创建退货交货。 创建检验批，并对物料进行质量评估，从而决定使用决策。检验货物，随后将它们退回库存、报废或退还给供应商。 从开票运行中创建贷项凭证，并将其过帐到客户帐户。 优点 销售订单退货和质量管理的完全集成 根据参考原始开票凭证的销售订单，处理销售订单退货 创建贷项凭证并将其过帐到客户帐户 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 仓库文员 销售开票员
1.1 VA01输入销售订单 客户将收到仅税收贷项，或用于错误收费的贷项。 1. 在 创建销售订单：初始屏幕屏幕上，输入以下内容： 字段名称 用户操作和值 注释 订单类型 RK 2.
ERP标准设置是在开票时确认销售收入，而在交货时结转销售成本。系统本身是不保证收入和成本配比的，这主要是因为两者各有支持的原始凭证（发票和出库单）。对于这个问题我们认为：除非是行业特殊性造成的原因，收入和成本的配比，主要应当从流程的角度通过控制开票和交货的时机来解决，比较理想的状态是开票直接指向交货，交货后即时开票或者定期（每天或至少月底）开票。我国的增值税法也要求企业在销售交货之后应当及时开具增值税专用发票。但是，在有些情况下企业由于种种原因无法实现这种流程上的匹配，就需要一些别的功能和手段来实现这种匹配。
4.17 中国金税 在中国，所有的增值税一般纳税人必须通过金穗系统来开具增值税发票。 SAP系统提供与金穗系统的接口，以便利增值税发票的处理和打印。 销售与分销模块在实施范围内，并且已在SD开具后勤发票。 由于本系统不支持，引用其他文章的图片 4.17.1 GT_ULN创建金税接口的导出文件 (中国) 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-定期处理-国家特定功能-中国-中国金税-创建金税导出文件 1. 在创建金税接口的导出文件（中国）的屏幕上, 进行以下输入: 字段名称用户操作和值注
用途 由于价格或销售税率的错误导致多收了客户的款项后，可以用贷项凭证处理流程来调整客户的帐户，从而开具贷项凭证并退回多收的款项。 优点 业务与财务集成在一起的贷项凭证处理流程。 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 应收主管 销售开票员 包含的关键处理流程： 创建贷项凭证申请 检查贷项凭证申请并去除开票冻结 开具发票 贷项凭证处理 根据多收的款项创建要退回金额的贷项凭证申请，并设置开票冻结以供审核。 贷项凭证申请必须经过审核才可以开具开票，并显示在到期开票清单中。 定期的开票过程会创建贷项凭证并发
300+参评项目，100+入围项目，10000+开发者公开票选，20+专家评审，10+主编团打分，历经数月打磨，11 月 19 日，由InfoQ 发起并组织的“2020 中国技术力量年度榜单评选”结果正式揭晓，其中：
一、VF04开票 在此步骤中，将出具客户发票。 1. 在 维护发票到期清单 屏幕中，进行以下输入： 字段 用户操作和值 注释 出具发票日期 例如，从昨天到今天以后的一个月 售达方 100000 与交货相关的 þ 2. 选择 显示开票清单。 3. 在 维护发票到期清单 屏幕上，系统将显示等待开票的交货单。 4. 选择早先创建的交货，然后选择个别出具发票凭证。 请参见以下内容的日志菜单路径：编辑 ® 日志： 1. 表示批次数量 HXX（例如 H21）与开票无关的项目。 2. 表示托盘与开票无关的项目
用途 此业务情景介绍标准 ETO 环境中的订单流程。在此业务情景中，SAP 项目系统用于控制整个流程，从 SD 需求到计划、采购、生产和交货。在此业务情景的开始，已经在系统中构建了 SD 报价，而且已经创建了初步项目。 这些步骤在业务情景 232：ETO – 报价处理 中执行。 SAP 以项目为导向的采购 (ProMan) 用作控制订单流程中的计划/采购步骤的高级工具。 要点（生产流程） 通过项目系统构造/执行项目，以控制所涉及的各部门之间的协作 阶段性开票，用于控制阶段性付款过程，并追溯项目状态 Pro
1、交货处理 在此活动中，向客户交货产成品。 产成品 (F226) 的交货在销售订单处理：自库存销售 – 109 的业务流程文档中描述。 要执行此活动，请使用本文档中的主数据执行以下步骤（另请参见下表
一、 VF01开票 开票表示销售和分销中业务事务已完成。 1. 请选择以下导航选项之一访问该事务： 2. 在 创建开票凭证 屏幕上，输入4.1步骤中的销售订单编号。 3. 要处理该
VF04出具发票 在此活动中，处理开票。 角色销售开票员 后勤 ® 销售和分销 ® 开票 ® 开票凭证 ® 处理到期单据清单 1. 输入相关搜索标准，选择 与交货相关 标记并取消选择 与订单相关标记，
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1、业务情景概览 用途 本业务流程包括从客户报价到产成品生产, 发货和开票的所有步骤； 本业务流程也支持初期成本核算和期末结算等成本控制功能 ； 优点 1、可在系统中保存整个报价过程的历史记录 2、包含预付定金的开票计划 3、支持生产过程中的技术变更管理 2、处理流程中涉及的公司角色： 工程专家 生产计划员 销售助理 销售开票员 应收会计 生产主管 仓库文员 车间主任 成本会计 包含的关键处理流程： 1、创建报价 2、参考首次报价创建后续报价 3、客户请求更改报价 4、参考后续报
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