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    从SAP最佳业务实践看企业管理(55)-SD-预付款的销售

    有人说我们产品比较复杂,收款的方式不一样,签署合同后要收一笔款,后续的生产过程中根据进度开票和收款。 SD 201含客户预付款的销售订单处理 目的: 在业务中,尤其是在按订单生产的环境中,客户往往需要在交货前支付一些定金。此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的最终应收金额。 此流程使用开票计划功能。这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护正确的凭证流。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入(开票计划)需要创建要求预付款的销售订单销售助理VA01保

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退货(237)-2流程说明

    一、用途 本业务情景通过质量管理检验批介绍了销售订单退货处理。该流程从参考货物的原始开票凭证,创建退货销售订单开始。打印退回物料授权 (RMA) 凭证并转发给客户,以便将其附加到收到的货物。运回货物,并参考在 RMA 中指定的销售订单创建退货交货。创建检验批,并对物料进行质量评估,从而决定使用决策。检验货物,随后将它们退回库存、报废或退还给供应商。从开票运行中创建贷项凭证,并将其过帐到客户帐户。 1、退货订单的创建 该过程在执行完前一个业务情景按计划协议的销售(231) 后开始。其结果是参考货物的原始发票(

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    SAP MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

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    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.  发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.  发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证.  检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。  基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段  GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。  没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

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    Revolut在英国和网络应用程序中推出了提前批工资功能

    金融科技初创公司Revolut本周有两个新特点。首先,该公司将推出一款面向普通用户的网络应用,而不仅仅是商业用户。其次,在英国,Revolut与Modulr合作,让你提前一天拿到工资。Revolut一直致力于开发移动应用程序。如果你有一个Revolut的商业账户,那么你就可以通过常规的web浏览器查看过去的交易并访问您的账户。但该公司的1300万客户无法通过电脑访问自己的账户。现在,每个人都可以登录Revolut的web应用程序,查看他们的交易历史和信用卡。从这个界面,你可以冻结和解除冻结借记卡和控制卡的功能。这款网络应用还支持通过银行转账、银行卡支付或Apple Pay(在Safari浏览器中)进行账户充值。默认情况下,Revolut发送一个推送通知,以便您可以授权web浏览器访问。但如果你的手机丢了,你也可以选择通过电子邮件接收安全码。你仍然需要使用手机应用程序来实现一些功能,但这只是一个开始。至于住在英国的用户,Revolut正加倍投资于它与Modulr的合作关系,以便提前一点给用户发工资。在英国,大多数人都是通过Bacs支付计划拿到工资的,这是为了优化支付基础设施,在长假期的周末到来之前,这可能特别有用。这也会直接给Revolut带来好处,因为许多用户除了拥有一个普通的银行帐户,已经在使用Revolut。增加一些能让用户更容易地放弃银行账户的功能可以提高公司的用户数量,这将帮助该公司增加其信用卡交换费、订阅收入和其他收入来源。

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    从SAP最佳业务实践看企业管理(89)-PP-148无变式配置按订单生产MTO

    PP148无变式配置按订单生产MTO 目的 此业务情景描述了对客户的标准销售流程(按单生产)的完整处理顺序。此业务流程包括从客户报价到收到付款后清算客户帐户的所有步骤。 报价处理流程是生产过程的第一个阶段。该业务情景从接到客户的报价请求开始。SAP系统中会创建报价来响应客户的报价请求。客户请求更改报价,并创建后续报价。最后,客户接受第二个报价,从而创建参考销售订单。订单确认发送到客户,启动生产流程。现在,客户请求做一个技术更改。因此,要重新计算销售订单和物料单。该流程以交货和对货物开票结束。 该流程可通过执

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    从SAP最佳业务实践看企业管理(37)-SD-自库存销售

    SD 109销售订单处理(自库存销售) 用途: (在接收付款之后)创建清算客户帐户的订单开始的所有步骤。 此流程从创建客户的标准销售订单开始。由于客户和物料的不同,在输入订单时也会出现不同的情况,例如,客户/物料定价、插入可应用的折扣、检查物料的可用性,以及检查客户的信用记录。 这是为了检查在要求的存储地点是否有足够的物料。如果物料不足,将进行库存移动。然后,将生成拣配单,以便仓库文员用于分段运输将装运给客户的产品。 提货后,必须在系统中登记实际装运数量,确保销售订单与交货凭证之间不存在差额。如果存在差额,

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    领券