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关键词

SAP-采购常见退处理方式

1、 如果原采购没有发票校验,在原采购退,要求供应商在开发票时考虑退部分;2、 如果原采购已经发票校验:2-1若为退,创建退采购(正负两行),确认好价格后需要在SAP审批该 2-2若为退,创建退采购退情况尽量减少),价格跟供应商达成一致,需要经过审批。 3、 对于退退都采用退类型,可以通过报表MB5S查询换采购的执行情况及对GRIR的影响:? 并打印退;3、点收员办理实物的出库,并最终确定运输方式和运输号;4、点收员进入MB02录入运输方式和运输号以及退说明;3)配送采购退的操作配送采购发生退时需要如果这张采购入库数量已经全部建立配送采购合同就必须创建退采购 退创建退采购(正负两行),确认好价格后需要在SAP审批该。此时发生退的话,需要在SAP创建退采购退情况尽量减少),价格跟供应商达成一致,需要经过审批。

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写给供应链产品经理:浅谈系统的设计

整体的业务场景蓝图可以梳理如下:▲ 退退款场景罗列如上图所示,我们可以根据退退款触发的不同时机,将退退款流程分拆为前、后、签收后3大节点,独设计系统流程。 3.签收后的退退签收以后发起的退款,与签收前主要有两点不同:(1)到付款此时已收款,所以涉及到退款; (2)签收前的退都是整维度,签收后可支持部分退。 ----的取消以及有此引起的退退款处理是非常复杂的业务,一般而言,一张可能会产生多次退,每次退会生成一张退。同时,一张也有可能触发多次退款。 ▲ 退退实际业务中,并不是每一张退都会生成退,更不是每一张退都会有退。 例如到付款的退,就只会有退,不需要退;有些情况下,客服会针对某些只为客户退款,而无需退,例如承诺超时赔付等。

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退(237)-1业务概览

    用途 本业务情景介绍了带有质量管理检验批的销售退处理。该流程从参考物的原始开票凭证,创建退销售开始。物被运回,并参考退销售创建退。 优点 销售退和质量管理的完全集成根据参考原始开票凭证的销售,处理销售退创建贷项凭证并将其过帐到客户帐户处理流程中涉及的公司角色:销售助理仓库文员销售开票员质检员应收经理 包含的关键处理流程 :创建退 创建退质量检验下达要开票的退并开票带质量管理 (QM) 的销售退 该业务情景描述的业务流程中,销售退使用质量管理检验批进行处理。 此业务情景从参考物原始开票凭证,创建退销售开始。 在收到来自客户的这些物时,创建退,然后将收过帐到退库存。收过帐自动创建检验批。对退回的物料进行检验。记录缺陷并分类。 确定用途后,或者退回库存、报废,或者退回供应商。如果接受客户退的原因,则批准退,用于开票。贷项随即过帐到客户帐户。?

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    管理

    管理包括以下几部分,本文只是综述1、 2、 3、售后(退退) 4、线下服务 5、数据统计 6、扩展:购物车? 超时未付款或用户取消都会产生这种状态。(6)售后中:用户在付款后发前申请退款,或商家发后用户申请退、换,都会产生这种状态。售后状态又分许多种,后面详述。 但会有逆向流程,和发生的时间节点及类型相关,情况也很复杂多变。的售后状态主要有以下几种。(1)待审核:用户提交退退款申请之后,等待审核的状态。 在用户已付款待发的状态下,未推送至仓库或者在仓库拦截发成功,系统可直接审核通过。当审核不通过时,回到正常流程中。(2)待退入库:退申请审核通过,等待用户退入库。 (3)待退款:退入库成功后,等待退款给用户。(4)待换入库:换申请审核通过,等待用户换入库。(5)换出库中:换入库之后,生成换出库出库。

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    SAP最佳业务实践:MM–退到供应商(136)-1业务概览

    优点 处理供应商退业务,并且在退凭证中记录退原因记录 并且提供后续财务处理的所有功能,如减少发票金额,拒绝供应商发票,或者取消已记帐发票等处理流程中涉及的公司角色:生产计划员采购员仓库文员应付会计 包含的关键处理流程:创建退采购采购的交到期清拣配确认发手动审查未定贷项开具贷项凭证 退到供应商退给供应商的流程是从需要退给供应商开始。 首先需要有对供应商请求退回物料授权 (RMA)。这一步为手动步骤,RMA编号将被输入到退采购的文本字段中。然后,采购员在系统中创建一个退采购退采购与标准采购相似,只是退采购中包含退标记,这个标记决定了后续的流程是针对退的交,以及物运回给供应商。 退采购确认将发送给供应商,并且退会发送给装运部门用以拣配项目,然后连同交通知一起装运到供应商处。装运部门创建交后,需要交物将从库存中拣配,并且在减少库存。

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    模块数据库表解析(三)

    本文主要对退退原因设置功能相关表进行解析,采用数据库表与功能对照的形式。 退相关表结构退申请表主要用于存储会员退申请信息,需要注意的是退申请表的四种状态:0->待处理;1->退中;2->已完成;3->已拒绝。 create table oms_order_return_apply( id bigint not null auto_increment, order_id bigint comment id, 编号, create_time datetime comment 申请时间, member_username varchar(64) comment 会员用户名, return_amount decimal 退原因设置退原因表用于会员退时选择退原因。

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    微商城流程

    微商城流程: ,商品,库存,采购,设置模块 审核:审核,合并,拆分,批量设快递,历史,导出财审:财审规则设置打:生成批次,PDA拣,播种,打操作,打说明验 :检验出库,一,一打包:打包登记称重:称重发:发,快递,内部,快递转发,快递登记售后:售后退退款【拍下并付款,我还没发买家却又申请退款了,系统是否会自动拦截? 如何避免重复发?【拆分合并】 出现同一买家购买多个需一起发,或一个需分开发,该怎么做?【打】 我的商品种类很多,但爆款只有几种,怎么在打的时候把爆款集中在一起打印出来? 【已发】 已经发,需更换快递公司、运号,该怎么做?【预售】 对于预售,我该怎样去统一设置?【退】 在退登记时,无法辨认买家填写的退信息,如何关联到相应? (非)库存日志: 库存预警 商品操作日志 库存同步日志 手工同步库存日志采购模块采购管理: 已售采购建议 计划采购建议 采购管理 采购询价采购退: 采购退任务 我是供应商 拣批次采购采购商采购

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退(237)-3退及收

    一、VA01创建退在此活动中创建退。 根据 按计划协议的销售 (231),您必须具有参考开票凭证。角色销售助理后勤 -销售和分销 -销售 - -创建1. 在 创建退-DM:概览屏幕上,输入原因(例如 质量低劣)。?6. 选择 保存。在此处记下退编号:_________________________退已创建。 二、VL01N创建退在此步骤中创建退。 后勤 - 销售和分销 -装运和运输 -外向交 -创建 -个凭证-含销售参考1. 在 创建带有参考的外向交 屏幕上,输入以下数据:字段名称用户操作和值注释装运地点100R选择日期 ?2. 选择 回车。?3. 选择 保存。创建退。 选择 过帐发并选择回车确认。(在对话框中选择当天日期。)?退的收已过帐。检验批已自动创建。?退库存与MRP 和 ATP(可承诺量)无关。这说明退数量不可用于其他客户

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    从SAP最佳业务实践看企业管理(134)-MM-136退到供应商

    这一步为手动步骤,RMA 编号将被输入到退采购的文本字段中。然后,采购员在系统中创建一个退采购退采购与标准采购相似,但退采购包含退标记,它设置了退,以将项目运回到供应商。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果创建退采购需要退到供应商采购员ME21N已创建退采购。 审查需求退采购已发送给供应商仓库文员MD04给供应商的退采购和给装运部门的交到期清。库存移动(可选)如果存在将库存从车间移动到装运地点(实际和交易上)的业务要求则使用本步骤。 采购的交到期清请求拣配退项目仓库文员VL10B项目已拣配。过帐发项目已退回并从库存中移除。仓库文员VL02N交已打印。

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    SAP最佳业务实践:SD–带质量管理的销售退(237)-2流程说明

    一、用途本业务情景通过质量管理检验批介绍了销售退处理。该流程从参考物的原始开票凭证,创建退销售开始。打印退回物料授权 (RMA) 凭证并转发给客户,以便将其附加到收到的物。 运回物,并参考在 RMA 中指定的销售创建退。创建检验批,并对物料进行质量评估,从而决定使用决策。检验物,随后将它们退回库存、报废或退还给供应商。 1、退的创建该过程在执行完前一个业务情景按计划协议的销售(231) 后开始。其结果是参考物的原始发票(创建于前一个业务情景 231)创建退。 创建退,打印 RMA 表格可选:显示退的序列号退回序列化产品销售助理VA03识别序列号创建退物到达装卸码头仓库文员VL01N创建交凭证可选:分配序列号仓库文员VL02N将序列号分配给物料过帐收创建退仓库文员 VL06O 过帐收质量检验处理评估质检员QA32实地检验物料记录使用决策记录接受或拒绝评估质检员QA32确定处理批准退以开票删除在输入时手动输入的开票冻结应收主管V23可用于贷方过帐的开票系统中通过退的收销售开票员

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    6个部分,详解电商管理流程

    已取消付款之前取消。包括超时未付款或用户商户取消都会产生这种状态。6. 售后中用户在付款后申请退款,或商家发后用户申请退。 售后也同样存在各种状态,当发起售后申请后生成售后,售后状态为待审核,等待商家审核,商家审核通过后状态变更为待退,等待用户将商品寄回,商家收状态更新为待退款状态,退款到用户原账户后状态更新为售后成功 没有办法,小K只好给大傻退款。在待发状态下取消时,分为商户缺退款和用户申请退款。 如无争议,商户审核通过后告知用户退流程及退回的收件信息,进入退流程后,商家收到用户退商品后,库存系统进行补回,退入库,系统确认后进行退款,同时关闭。 当中发生部分退时,原的状态不变,维持待收或交易成功状态,同时退的部分生成交易售后。剩余未退部分仍然允许申请售后。

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    23种设计模式(七)-状态设计模式

    例如:淘宝下有待付款,已付款待发,待收,待评价, 已完成等状态。每个状态对应的行为都是不同的, 一个状态完成会流转到下一个状态。 ::待出库 物出库 物已出库 当前状态等::待收 已经收 当前状态等::待评价 评价 已经评价 当前状态::完成 完成 完成工作处理完毕 第二种: 带有取消付款和退退款状态。 我们这里定义了待付款,待出库,待收, 确认收评价,完成,取消付款,退退款一共8个状态。 :: 确认收 =退 不想要了, 想退款 当前状态 :: 退退款 完成退款 =完成==== 完成 王五 开始下走完全流程 开始购物 当前状态::待付款 =付款 付款完成了, 待出库 当前状态 ::待出库 =出库 出库完成, 待收 当前状态 :: 待收 =收 执行收逻辑, 完成收操作 当前状态 :: 确认收 =确认收 执行确认收逻辑 当前状态 :: 待评价 =评价 评价完了

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    问题一、表的‘状态’字段应当包含哪些状态值?4. 问题二、

    对于‘已评论’、‘已退’、’已退款’这类状态是放到‘状态’中?还是独立一个字段标识?2、表的‘状态’字段对应的字典值如何表示? 按照典型电商的业务流程,主要的行为(action)有:下、付款、发、收退退、评论;每一种行为的发生,都会导致的业务状态BizState发生变化,比如‘下’行为会创建,‘付款’行为会使变为 ‘退退’action不是所有都支持的,为减小复杂度,暂不考虑它们。 加粗项为新增:创建失败(终态)等待买家付款付款确认中买家付款失败(终态,依赖需求而定)买家付款成功卖家已发买家已收退退成功(终态)目前的状态流转:? 问题中的‘已退’由‘退’行为产生,而‘退’这个action是业务实体的核心业务流程,用户非常关心,且只向依赖于‘收’action,所以应当记录到业务实体表的‘状态’字段中。

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    SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-4寄售退

    一、VA01寄售提可以将不需要的物或未售出物从客户退回至中心仓库。只有仍属于公司的物才可以通过此过程进行退。 客户可以写信或打电话要求提取物,也可以自己交付这些物。退可以由办公室人员进行处理(例如,调回到期或缺陷商品)。输入时,依照客户库存执行物料的可用性检查。处理时将自动确定装运点。 必须输入退的定原因。 1. 在 创建销售:初始 屏幕 上,进行以下输入:字段名称用户操作和值注释类型YBKA销售组织1000分销渠道10产品组10 ?2. 选择 回车。3. 进行以下输入:字段名称用户操作和值注释售达方100001采购编号物料数量2原因寄售退:剩余物 ?4. 选择 回车。5. 选择 保存。生成完整的寄售提退的收已过帐。退存储地点与 MRP 和 ATP无关(可承诺性)。这意味着退数量将不能用于其他客户。为使物可用,必须进行从退存储地点到标准存储地点的转帐过帐。

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    8年测试经验,用例设计竟然不知道状态图法?

    举个常见的场景,比如你在某宝、某东app进行下操作,如果你足够细心的话,会观察并总结出,的状态一般分为已下未付款、已付款待发、已发待收、已收待评价、已评价,大致列举为这5种状态。? 状态图测试步骤:明确状态节点——绘制状态迁移图——绘制状态迁移树——抽取路径设计用例案例分析:某宝购物系统 1、选择商品进行下操作,未进行支付,此时状态是“待付款”,可操作【付款】和【取消】 2、支付后,此时状态是“待发”,可操作【申请退款】3、卖家发后,此时状态是“待收”,可操作【申请退款】、【申请退退款】和【确认】4、确认收后,此时状态是“待评价”,可操作【 评价】5、评价成功后,此时状态是“已完成”,可操作【删除】状态迁移图: ? 抽取路径设计用例:路径1:下-取消路径2:下-支付-退款路径3:下-支付-发-退款路径4:下-支付-发-退退款路径5:下-支付-发-收-评价-删除

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    SAP最佳业务实践:SD–可退回包装物销售(120)-1业务概览

    用途 可退处理表示了属于制造商的标准托盘可以作为退回的物或包装物料进行处理。本业务情景显示了标准托盘的装运及其退回过程。 优点 该流程包括了使用可退包装物流的功能而进行的可退管理 可进行退跟踪 处理流程中涉及的公司角色:销售助理仓库文员销售开票员应收会计包含的关键处理流程:创建销售拣配并装运项目将可退包装添加到交中可退包装的退借项处理未退回包装未退回包装的发退处理第一步 ,创建标准销售。 基于销售创建交。在进行拣配和装运的过程中,将托盘(可退包装)添加到交中。最后进行开票。 针对可退回托盘有两个选项: 含托盘装运和收的托盘退 不含参考值的托盘退和收当客户不退回托盘时,可以提出借项凭证请求。通过开票,系统将基于借项凭证的请求发出借项凭证。

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    SAP MM Return to Vendor流程中的交创建

    有了这个shipping选项卡,才能在后续顺利的使用VL10B为这个退采购创建交。 项目里退给供应商场景的采购类型是一个自定制的类型ZRE,当我使用相同的供应商和物料号来创建的ZRE类型的退,却无shipping选项卡,如下图,? Shipping选项卡不出现,很显然不能为这个退创建后续的交了。问题出在哪里?笔者去查了Logistics Execution下面delivery 相关的配置,未能发现相关的配置。 在这里可以为每种采购类型指定退场景时候交的delivery type。NB 这种类型的采购有配置其退类型为RL;而我自定义的类型,则没有在此处做配置。增加如下配置项目:? 再去前台创建ZRE类型的退,shipping选项卡出现了,?使用VL10B, 创建交,??问题解决了!2017-11-15写于成都市高新区

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    SAP最佳业务实践:SD–退和投诉(111)-2业务处理

    一、VA01创建退在此活动中,创建退。必须有根据 销售处理:自库存销售 (109) 的参考发票编号和开票凭证。 角色销售助理后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® ® 创建如果您已在系统中安装“可退处理”业务情景,并使用物料 H11,可能会出现如下警告信息:免费物的最小数量1,000 PC还没有达到。 在 创建RMA请求:概览屏幕 上,输入原因(例如,质量低劣)。?6. 显示 项目细节。选择装运 标签页并输入退的存储地点(例如工厂10000中的1060)。7. 选择 保存。 在此记下退编号: _________________________退已创建。二、VL01N创建退在此步骤中创建退。 选择相关交。5. 选择 过帐发。(在对话框中选择当天日期。)??退的收已过帐。退存储地点与 MRP 和 ATP 不相关(可承诺性)。这说明退数量不可用于其他客户

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    SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-5寄售退

    一、VA01寄售退已由客户消耗(出售)的物可能会被退回到寄售库存。在这种情况下,客户将沟通退数量以及相应的批次编号。将在下列凭证之后生成退:带有后续收退退的贷项凭证。 已在相应数量中输入客户退回的商品。1. 在 创建销售:初始屏幕 上,进行以下输入:字段名称用户操作和值注释类型KR寄存退回销售组织1000分销渠道10产品组10 ?2. 选择 回车。3. 进行以下输入:字段名称用户操作和值注释售达方100001采购编号原因物料数量1 ?4. 选择 回车。5. 按 回车 确认消息 请检查出具发票日期。6. 选择 保存。生成完整的寄售退。 二、VL01N退创建 LR 类型(退)的交。1. 进行以下输入:字段名称用户操作和值注释装运地点1000选择日期 ?2. 选择 回车。?3. 进行以下输入:字段名称用户操作和值注释号 ?3. 选择 过账发。(在对话框中选择当天的日期并回车)?退的收已过帐。发凭证的状态为 已完成。

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    SAP MM Return Purchase Order之使用

    SAP MM Return Purchase Order之使用 众所周知,SAP MM模块有退采购以支持采购退场景的。 这个流程在SAP系统里的实现,一般有2种不同的方式:1,采购部门创建一个新的退类型的采购,然后仓库对该采购执行反向收,系统会生成一个161移动类型的物料凭证号。 如果后续要求供应商送质量合格的物料过来,企业可以在退采购上增加一个正常采购的行项目,这样仓库还可以针对这个新的采购做相应的执行收入库。 方案2,更有利于业务弄清楚某个采购后续交与发票的来龙去脉,同一个采购里做收退,发票校验,credit memo等等所有操作的记录,都体现在‘采购历史‘里,很直观很方便。 方案1, 人为地打断了原始采购与后续退业务的联系。

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