从SAP最佳业务实践看企业管理(119)-采购过程-采购收货

收货记录收进货物或原料的物料移动：

针对订单收货

根据采购订单给物料估价

产生物料和财务凭证

更新采购订单历史数据

提供发票校验的基础数据

财务记账：GR/IR(暂记待结)收货（GR）

借：原材料

贷：GR/IR(暂记待结)

参考采购订单收货

当收到定购货物时，收货单的数据录入总是和采购订单相关。

如果交货单上没有采购订单号，系统用户可以用物料或供货商号找出采购订单输入采购订单号。

输入采购订单号，系统从采购订单提供缺省数据（例如定购的物料、数量），调出汇总输入屏幕显示一个工厂或所有工厂中的所有未清采购订单项目供用户从中选择，并且监视收货情况（延期、未交货）。。

更新采购订单

在采购订单的收货单中，采购订单中的数据可供选择，然后采购订单历史被更新。

收货数据同时在采购订单历史和供货商评估中更新，使采购能参照采购订单的历史，以便在未收到货物时采取必要的催货程序。收货数据也使供货商评估功能能保证交货日期和交货数量。

供货商发票以订货和交货数量为基础认证

收货的估价以采购订单和╱或发票的价格为基础

收货可用不同的计量单位输入，仓储地点和质量检验标记从采购地点项目中拷贝或人工输入。采购订单中计划的交货费用自动转换，交货不足和过量交货的容差被检查出来。

多个收货单项目的数据录入可以对应一个采购订单项目，例如把一定量的货物过帐到质量检验部门、另一个仓储地点或到冻结库存收货单。

用于消耗的收货

当物料直接消耗而不是进入库存时，系统拷贝采购订单数据中的科目设置。在多科目设置项目中，收货数据录入后收货数量仍然可以设置给特定的科目。