SAP最佳业务实践:SD–销售订单处理:自库存销售(109)-4发票
VF04出具发票
在此活动中，处理开票。
角色销售开票员
后勤 ® 销售和分销 ® 开票 ® 开票凭证 ® 处理到期单据清单
1. 输入相关搜索标准，选择 与交货相关 标记并取消选择 与订单相关标记，然后选择 显示开票清单 (F8)。
2. 选择一行，并选择 个别出具发票凭证。
3. 选择 保存。
系统生成用于开票的发票。
物料 | 借方科目 | 贷方科目 | 成本元素 / CO 对象 |
|---|---|---|---|
贸易货物 (HAWA) | 11220101应收帐款-国内 | 60010101主营业务收入-国内收入 22210105应交增值税-销项税金 | 60010101 |
成品 (FERT) | 11220101应收帐款-国内 | 60010101主营业务收入-国内收入 22210105应交增值税-销项税金 | 60010101 |
立即自动打印发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置的缺省值）。
您也可以手动打印：VF03
1. 在 显示出具发票屏幕中，转到事务 VF03。从菜单中选择 出具发票凭证®发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择 打印。
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