这才是老板想要的 人效数据分析报告

人效的数据分析是所有模块数据分析里最有价值也是最难的一部分，在年底的时候很多同学开始做人效的数据分析，但是不知道如何做分析，今天我们就通过一个案例给大家梳理下人效数据分析的思路。

一、财务数据分析

因为人效数据分析是和财务数据紧密相关联，所以我们在做人效分析的时候，首先需要对财务数据进行分析，如果你们是上市公司，财务数据来源于财务报表，在财务报表里通过三张报表获得财务数据。

对于财务数据我们分析了历年的利润数据趋势，各类成本的历年数据趋势，主要目的是来分析公司的营收，盈利和成本的数据关系。

上图是一家上市公司历年的财务数据的数据图表，我们根据公司的实际情况对该财务数据做分析：

“2016年公司的营收63.2亿人民币，比2015年增长了7.06%，但是相对于前几年，增长率明显的放缓，净利润2016年4.2亿元，比2015年的净利润降低了20.95%，成本2016年成本58.7亿，成本增加了11.66%,所以在成本增加的情况下，营收减少，导致了净利润的降低，成本主要是销售成本增加，营业成本基本和15年保持平衡。”

上述的分析是对该公司历年财务数据的一个描述和争端，通过分析我们得出结论该公司近净利润的下降并不是人力成本的增加，导致利润的下降，主要是因为运营成本的增加，导致了16年开始利润的下降。

二、人力成本效能指标分析

对人效的关键指标进行数据分析，我们选择了 人力成本效能，人力成本利润效能，人均劳动生产率等指标来分析，在分析这些关键指标的同时，也对这些指标的相关字段进行趋势的分析，最后我们得出的分析结论如下：

在人力成本效率上，2016年的人力成本效率基本和2015年持平为12.32万/人，以为这一元的人力成本输出12.32万的营收，但是我们分析人力成本利润效率，发现人力成本的金额2016年是增加的，但是净利润是减少的，在我们财务的数据分析里我们发现净利润的减少是销售成本的增加导致了净利润的减少，所以在2016年人力成本的总额还是处于合理的水平，因为公司的营收和人力成本的比值和前几年对比相差不大，在2017年，在营收预计稳定的情况下，人力成本的总额=公司营收预测的/12.32。

在人力成和人数的关系上，我们发现16年的人力成本增幅是10.6，人数的增幅是15.6，也就是说成本的增幅小于人数的增幅，并且我们对比14年的数据，基本上人力成本增幅都控制在10%左右，人员的增加并没有导致人力成本的大幅增加，这个得益于零售端科学的绩效考核制度。所以在2017年，我们还是需要继续扩招人员，支持一线的零售店面，同时控制人力成本和营收的固定系数值，以更加高效的管理推动业务发展。”

三、人力成本占比

最后对人力成本占比做数据分析，主要的目的是要分析人力成本在公司总成本的数据占比，来分析判断公司人力成本数据的合理性，具体分析如下

2016年人力成本占据公司总成本的占比为8.73%，基本上和2014-15年的人力成本占比持平，所以我们在规划2017年的人力成本总额的时候，也可以根据占比的数据来验证总额数据是否准确，在2017年营业成本的总额上*8.7%，预测出人力成本数据。

2016年公司的全员劳动生产率为121.55，相比2015年降低了7.3%，主要的原因是公司的营收降低，人员增长，导致了全员劳动生产率的降低，但是在行业里，公司的全员劳动生产率比行业平均高XX%,公司在整个行业还是有比较强的竞争力。”

通过这样的一个人效数据分析，我们就全面的对公司人力成本效能做了一个分析报告，结合财务数据，进行了数据的描述和诊断，这才是老板要的人效数据分析报告。