SAP最佳业务实践:SD–贷项凭证处理(204)-2业务处理

1.1 VA01输入销售订单

客户将收到仅税收贷项，或用于错误收费的贷项。

1. 在 创建销售订单：初始屏幕屏幕上，输入以下内容：

2. 选择 依照参考创建。

3. 在窗口 依照参考创建 中，在 开票凭证 字段输入开票凭证编号，然后选择 复制。

通过复制原始发票中的行自动创建销售凭证。对于发票中的每一行，会在销售凭证中创建两行：

第一行不能修改，显示原始发票行的总额，数量相同，但数值上有相反的符号。

第二行可以修改，显示原始发票行的总额，数量和数值都相同。

假设我们更正原始发票行中错误的金额，用户会在第二行中指定更正的金额。这样便可以正确地计算总计更正金额，作为第一行（报告旧的错误 值）和第二行（报告新的 正确 值）之间的差值。

4. 在 销售标签中，输入订单原因，例如 转运中受损，然后选择项目定价条件。

5. 用条件 PR00（条件类型）更改第二行中的金额。选择该项并选择 项目定价条件。在PR00的金额 字段更改金额。

如果您想更改将会在之后过程创建的发票的标题文本，选择 转到 ® 表头® 文本。选择 抬头注释1，输入注释文本（例如贷项凭证原因）并选择 保存。如果您想更改项目文本，标记该项并从菜单中选择 转到 ® 项目 ® 文本。选择 物料销售文字，输入项目文本并选择 保存。

6. 选择 保存。

订单已保存，开票冻结已分配给贷项凭证。

1.2 V23移除开票冻结

此销售订单输入过程为贷项凭证分配了开票冻结。在该活动中，将移除开票冻结。

角色应收主管

后勤-销售和分销-销售®信息系统-工作清单-为出具发票冻结的销售凭证

1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕中输入以下内容：

2. 选择 执行。

系统可能会发出信息消息：请先执行选择报告SDSPESTA。请确认此消息。

3. 在下一屏幕中，选择凭证，然后选择编辑销售凭证。

4. 在 更改发票修正请求 6xxxxxxx:概览 屏幕上的 出具发票冻结 下拉菜单中，选择空白以移除开票冻结。

5. 选择 保存凭证。

已移除开票冻结。

1.3 VF04开票

在该活动中，生成开票凭证并将客户帐户计入贷方。

1. 在 维护发票到期清单 屏幕上输入相关搜索标准并在 将被选择的凭证区域选择 与订单相关的。

2. 选择 显示开票清单。

3. 选择有销售订单的行并选择 个别出具发票凭证。

4. 选择 保存。

贷项凭证已打印。

财务过帐：