SAP最佳业务实践:SD–客户寄售(119)-6寄售退货开票

一、V23释放为出具发票冻结的寄售退回订单

此销售订单输入过程为借项凭证分配了开票冻结。在该活动中，将移除开票冻结。

1. 在 冻结开票的销售和分销凭证 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 执行。

系统可能会发出信息消息：（如：请先执行选择报告 SDSPESTA。）请确认此消息。

3. 在下一屏幕上，选择该凭证，然后选择编辑销售凭证。确认信息对话框。

4. 在 更改寄存退回6XXXXXXX :概览屏幕上的 出具发票冻结下拉菜单中，选择空白条目以移除开票冻结。

5. 选择 保存。

移除开票冻结。

二、VF04开票

生成退货之后的贷项凭证。

1. 输入相关搜索标准，取消选择 与交货相关 标记并选择 与订单相关标记，然后选择 显示开票清单 (F8)。

2. 选择一行，并选择 个别出具发票凭证。

3. 选择 保存。

三、VFX3释放冻结开票凭证（用于会计核算）

对于退回订单的贷项的开票凭证，需要手动释放。这样是为了检查贷项凭证，确保它是正确的过帐到会计凭证。

1. 在 批准出具发票凭证到会计 屏幕中，进行以下输入：

2. 选择 执行。

3. 选择要下达的开票凭证，然后选择 批准核算。

4. 若要显示（错误）日志，请选择 注释。

冻结的开票凭证现已分别下达。

已生成开票凭证并且此时交货状态为 已完成。已为会计核算和获利能力分析生成相应凭证。

财务过帐：

有关 FI/CO 过帐和清算的进一步处理步骤，请参见业务情景应收帐款 (157)。