SAP最佳业务实践:SD–含客户预付款的销售订单处理(201)-6开票

VA02销售订单变更（移除开票冻结）

在此活动中，移除销售订单的开票冻结。

已确认销售成本。要在同一个月中识别收入以保持 FI 和 PA 同步，必须手动移除开票冻结以处理最终发票。必须每周/每月查看事务 V23 以确保开票冻结上未清销售订单的有效性。

后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改

1. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 回车（必要时使用回车确认系统消息）。

3. 选择行项目。从菜单中选择转到® 项目® 出具发票计划。

4. 在 日期 部分，在冻结 列中，删除结清发票 项目的开票冻结。

5. 选择 返回。

6. 选择 保存。

将移除开票冻结。

VF04开票

在此活动中，为客户开票。

角色销售开票员

后勤® 销售和分销 ® 开票® 开票凭证 ®处理到期单据清单

1. 输入相关搜索标准，取消选择 与交货相关的 标记并选择与订单相关的 标记，然后选择 显示开票清单 (F8)。

2. 选择先前保存销售订单中带F2的那一行并选择 个别出具发票凭证。

3. 选择 保存。

在最后的发票中，预付款的结算应该自动完成。你可以通过下列途径检查你的发票VF03

1. 选择标签搜索开票凭证。

2. 展开显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入相关的查询标准，并选择 应用（必要时刷新当前查询）。

3. 标记您的开票凭证。

4. 选择 显示。

此发票凭证有两个行项目，一个是最后的发票结算信息，另一个是预付款结算信息。

如果预付款结算没有自动完成， 你只能自动来处理，具体请参照流程157 应收帐款 4.7

财务过帐：

收预收款：

借：银行存款

贷：预收账款

发票收入：

借：预收账款

贷：应收账款

预收账款清应收账款。